Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA OS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº01/2020 |
1.000,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.000,00 |
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| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024
BANRISUL CARTÕES SA - 65606 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
