Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
10 / 2024 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO. |
6.235,35 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 1/11917; |
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6.235,35 |
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| 05/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 71/2024, 63963 - LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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74,82 |
| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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6.160,53 |
| TOTAL |
6.235,35 |
6.235,35 |
6.235,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/03/2024 |
74,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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74,82 |
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