Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
01 DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA O VEREADOR COMPARECER EM SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA PAVIMENTA 2. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
01 DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA O VEREADOR COMPARECER EM SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA PAVIMENTA 2. |
207,20 |
|
|
| 11/03/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
207,20 |
|
| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2024
JOSE CARLOS MEHRING - 9576 |
|
|
207,20 |
| TOTAL |
207,20 |
207,20 |
207,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
