Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICE ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/03 A 27/03/2024 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE -VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/03 A 27/03/2024 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM. |
1.038,50 |
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| 15/03/2024 |
LIQUIDADO POR ANDERSON CAVALI - PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.038,50 |
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| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024
ALICE ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS - 84952 |
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1.038,50 |
| TOTAL |
1.038,50 |
1.038,50 |
1.038,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
