Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
91 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Camara de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL REF. MES CÂMARA FOLHA MARÇO/2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
INSS PATRONAL REF. MES CÂMARA FOLHA MARÇO/2024 |
1.886,40 |
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27/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA MARÇO 2024 |
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1.886,40 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 91/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.886,40 |
TOTAL |
1.886,40 |
1.886,40 |
1.886,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.