Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICE ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA REFERENTE PASSAGENS IDA E VOLTA DE VIAGEM - ESPUMOSO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA REFERENTE PASSAGENS IDA E VOLTA DE VIAGEM - ESPUMOSO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO. |
162,68 |
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| 28/03/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 70001034; 1345316; |
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162,68 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2024
ALICE ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS - 84952 |
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162,68 |
| TOTAL |
162,68 |
162,68 |
162,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
