Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D. TROMBETA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - CAMARA |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA DE VEREADORES,CFE AUTORIZAÇÃO Nº 264/2021 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA DE VEREADORES,CFE AUTORIZAÇÃO Nº 264/2021 |
157,80 |
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| 06/10/2021 |
JORGE ALAN SOUZA - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES. |
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157,80 |
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| 14/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 392/2021
D. TROMBETA - EPP - 83901 |
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157,80 |
| TOTAL |
157,80 |
157,80 |
157,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
