Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - CAMARA |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
REF.CONTRATO Nº 0000816,PLANO DE INTERNET FIXO REF. AO MÊS 11/2024,CFE AUTORIZAÇÃO Nº 003/2025 EM ANEXO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
REF.CONTRATO Nº 0000816,PLANO DE INTERNET FIXO REF. AO MÊS 11/2024,CFE AUTORIZAÇÃO Nº 003/2025 EM ANEXO. |
25,00 |
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| 16/01/2025 |
MARIZETE FROZZI - PRESIDENTE |
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25,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-25,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-25,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
