Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIAO VEREADORES DE R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - CAMARA |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
MENSALIDADE REF. AO MÊS 01/2025 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
MENSALIDADE REF. AO MÊS 01/2025 |
1.732,72 |
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| 13/01/2025 |
MARIZETE LOURDES FROZZI - PRESIDENTE |
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1.732,72 |
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| 14/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2025
UNIAO VEREADORES DE R.G.SUL - 286 |
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1.732,72 |
| TOTAL |
1.732,72 |
1.732,72 |
1.732,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
