Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: BANRISULCARTÕES CDR PR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
25/03/2026 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - CAMARA |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA CAMARA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
1501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
CREDITO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 03/2026 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2026 |
CREDITO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 03/2026 |
800,00 |
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| 25/03/2026 |
ISAMEL COCCO DOS SANTOS - PRESIDENTE |
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800,00 |
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| 27/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2026
BANRISULCARTÕES CDR PR - 92314 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
