Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
25
Data de lançamento:
27/01/2026
Tipo de empenho:
COMUM - CAMARA
Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
MANUTENÇÃO DA CAMARA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - PODER LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
ESTÁGIARIOS
Fonte de Recurso:
1501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS 01/2026 CFE CONTRATO ADM.02/2022,PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA OPERACIONALIZÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR NO ÂMBITO DA CÂMARA.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2026
FOLHA DE PGTO REF. AO MÊS 01/2026 CFE CONTRATO ADM.02/2022,PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA OPERACIONALIZÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR NO ÂMBITO DA CÂMARA.
2.755,20
27/01/2026
ISAMEL COCCO DOS SANTOS - PRESIDENTE
2.755,20
28/01/2026
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2026
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372
2.755,20
TOTAL
2.755,20
2.755,20
2.755,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
