| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 13 | 01/01/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.129,78 | 1.129,78 | 1.129,78 |
| Sub-total | 1.129,78 | 1.129,78 | 1.129,78 | ||
| Total | 1.129,78 | 1.129,78 | 1.129,78 | ||
