| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEG. |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 63 | 31/01/2018 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 64 | 01/02/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| Sub-total | 307,00 | 307,00 | 307,00 | ||
| Total | 307,00 | 307,00 | 307,00 | ||
