Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI S A |
Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
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Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
14 | 01/01/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.335,79 | 4.335,79 | 4.335,79 |
Sub-total | 4.335,79 | 4.335,79 | 4.335,79 | ||
Total | 4.335,79 | 4.335,79 | 4.335,79 |