| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 13 | 01/01/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 807,13 | 807,13 | 807,13 |
| Sub-total | 807,13 | 807,13 | 807,13 | ||
| Total | 807,13 | 807,13 | 807,13 | ||
