Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI S A |
Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
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Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
16 | 01/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 10.000,00 | 928,74 | 928,74 |
Sub-total | 10.000,00 | 928,74 | 928,74 | ||
Total | 10.000,00 | 928,74 | 928,74 |