| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 17 | 01/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.000,00 | 40,10 | 40,10 |
| Sub-total | 2.000,00 | 40,10 | 40,10 | ||
| Total | 2.000,00 | 40,10 | 40,10 | ||
