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Última atualização realizada em 20/11/2018 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 16/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: TRES E UM TERÇO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ E COMPROMETIDA COM POLÍTICAS PÚBLICAS" PROMOVIDO PELA UVERGS EM PORTO ALEGRE-RS DIAS 20 A 23/03/2018 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 23/03/2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2018 TRES E UM TERÇO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ E COMPROMETIDA COM POLÍTICAS PÚBLICAS" PROMOVIDO PELA UVERGS EM PORTO ALEGRE-RS DIAS 20 A 23/03/2018 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 23/03/2018. 1.400,00
16/03/2018 LIQ.REF.TRES E UM TERÇO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ E COMPROMETIDA COM POLÍTICAS PÚBLICAS" PROMOVIDO PELA UVERGS EM PORTO ALEGRE-RS DIAS 20 A 23/03/2018 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 23/03/2018. 1.400,00
19/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900763 PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 438 TRES E UM TERÇO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICAZ E COMPROMETIDA COM POLÍTICAS PÚBLICAS" PROMOVIDO PELA UVERGS EM PORTO ALEGRE-RS DIAS 20 A 23/03/2018 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 23/03/2018. 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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