Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE NEULAND

Dados do Empenho

Número do empenho:	214	Data de lançamento:	13/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:	INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM (IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS PARTIC. ANDRÉ, ONEIDE, SILVESTRE NO SEM. FORMAÇÃO E ATUALIZ.LEGISATIVA PARA VEREADORES,ASSESSORES, DIRET.E SERVIDORES PROMOV. INLEGIS DIAS 17 A 20/04/2018. SAIDA 17 E RETORNO 20/04/2018.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2018	INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM (IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS PARTIC. ANDRÉ, ONEIDE, SILVESTRE NO SEM. FORMAÇÃO E ATUALIZ.LEGISATIVA PARA VEREADORES,ASSESSORES, DIRET.E SERVIDORES PROMOV. INLEGIS DIAS 17 A 20/04/2018. SAIDA 17 E RETORNO 20/04/2018.	522,00
13/04/2018	LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM (IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS PARTIC. ANDRÉ, ONEIDE, SILVESTRE NO SEM. FORMAÇÃO E ATUALIZ.LEGISATIVA PARA VEREADORES,ASSESSORES, DIRET.E SERVIDORES PROMOV. INLEGIS DIAS 17 A 20/04/2018. SAIDA 17 E RETORNO 20/04/2018.		522,00
16/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900785 PAGTO. REF. EMPENHO 214/2018 ONEIDE NEULAND - 355 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM (IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS PARTIC. ANDRÉ, ONEIDE, SILVESTRE NO SEM. FORMAÇÃO E ATUALIZ.LEGISATIVA PARA VEREADORES,ASSESSORES, DIRET.E SERVIDORES PROMOV. INLEGIS DIAS 17 A 20/04/2018. SAIDA 17 E RETORNO 20/04/2018.			522,00
TOTAL		522,00	522,00	522,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®