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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 13/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: UM E DOIS TERÇOS DIARIA PARTIC.CURSO ELEIÇÕES GERAIS: CONDUTAS VEDADAS,CAUTELAS,MEDIDAS CORRETIVAS,PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E POSSIVEIS CONSEQUENCIAS JURIDICAS AOS AGENTES MUNICIPAIS PROMOV. PELA DPM EDUCAÇÃO DIA 18/04 EM PORTO ALEGRE-RS CFE CONVITE.SAIDA 17 E RETORNO 18/04.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2018 UM E DOIS TERÇOS DIARIA PARTIC.CURSO ELEIÇÕES GERAIS: CONDUTAS VEDADAS,CAUTELAS,MEDIDAS CORRETIVAS,PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E POSSIVEIS CONSEQUENCIAS JURIDICAS AOS AGENTES MUNICIPAIS PROMOV. PELA DPM EDUCAÇÃO DIA 18/04 EM PORTO ALEGRE-RS CFE CONVITE.SAIDA 17 E RETORNO 18/04. 700,00
13/04/2018 LIQ.REF.UM E DOIS TERÇOS DIARIA PARTIC.CURSO ELEIÇÕES GERAIS: CONDUTAS VEDADAS,CAUTELAS,MEDIDAS CORRETIVAS,PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E POSSIVEIS CONSEQUENCIAS JURIDICAS AOS AGENTES MUNICIPAIS PROMOV. PELA DPM EDUCAÇÃO DIA 18/04 EM PORTO ALEGRE-RS CFE CONVITE.SAIDA 17 E RETORNO 18/04. 700,00
16/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900790 PAGTO. REF. EMPENHO 221/2018 HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 436 UM E DOIS TERÇOS DIARIA PARTIC.CURSO ELEIÇÕES GERAIS: CONDUTAS VEDADAS,CAUTELAS,MEDIDAS CORRETIVAS,PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E POSSIVEIS CONSEQUENCIAS JURIDICAS AOS AGENTES MUNICIPAIS PROMOV. PELA DPM EDUCAÇÃO DIA 18/04 EM PORTO ALEGRE-RS CFE CONVITE.SAIDA 17 E RETORNO 18/04. 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.