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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SILVESTRE ANTONIO REBELATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 278 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: UM E UM TERÇO DIARIA NORMAL MAIS TRES E UM TERÇO ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM EM BRASILIA - DF DIAS 21 A 24/05/2018 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 24/05/2018.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 UM E UM TERÇO DIARIA NORMAL MAIS TRES E UM TERÇO ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM EM BRASILIA - DF DIAS 21 A 24/05/2018 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 24/05/2018. 3.360,00
17/05/2018 LIQ.REF.UM E UM TERÇO DIARIA NORMAL MAIS TRES E UM TERÇO ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM EM BRASILIA - DF DIAS 21 A 24/05/2018 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 24/05/2018. 3.360,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900810 PAGTO. REF. EMPENHO 278/2018 SILVESTRE ANTONIO REBELATO - 29 UM E UM TERÇO DIARIA NORMAL MAIS TRES E UM TERÇO ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM EM BRASILIA - DF DIAS 21 A 24/05/2018 CONFORME CONVITE. SAIDA DIA 20 E RETORNO DIA 24/05/2018. 3.360,00
TOTAL 3.360,00 3.360,00 3.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.