Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2018 |
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
628,00 |
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| 23/05/2018 |
LIQ.REF.MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
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628,00 |
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| 07/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2018
CLEITON WACHTER - 479
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
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628,00 |
| TOTAL |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
