Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBIRUBÁ. PERÍODO DE 01/01/2018 A 23/05/2018. |
11.483,42 |
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31/01/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (COPA E LIMPEZA). |
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2.409,11 |
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02/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO (COPA E LIMPEZA). |
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2.409,11 |
02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO.
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2.409,11 |
02/02/2018 |
ESTORNO DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO. |
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-2.409,11 |
27/02/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (COPA E LIMPEZA). |
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2.409,11 |
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02/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO.
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2.409,11 |
29/03/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (COPA E LIMPEZA). |
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2.409,11 |
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10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 REFERENTE PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO (COPA E LIMPEZA).
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2.409,11 |
30/04/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (COPA E LIMPEZA). |
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2.409,11 |
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03/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (COPA E LIMPEZA).
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2.409,11 |
23/05/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (COPA E LIMPEZA) PERIODO 01 A 23/05/2018. |
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1.846,98 |
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30/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2018 - REF. MAIO/2018
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO (COPA E COZINHA) PERIODO 01 A 23/05/2018. |
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1.846,98 |
TOTAL |
11.483,42 |
11.483,42 |
11.483,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.