Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
40 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2018. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2018. |
2.207,29 |
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29/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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2.207,29 |
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19/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2018
I N S S - 2
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2018. |
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2.207,29 |
TOTAL |
2.207,29 |
2.207,29 |
2.207,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.