Nome do Credor: INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB
Dados do Empenho
Número do empenho:
43
Data de lançamento:
29/01/2018
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
RPPS PATRONAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
TAXA ADMINISTRATIVA IMPASI REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2018.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
TAXA ADMINISTRATIVA IMPASI REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2018.
220,12
29/01/2018
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.
220,12
02/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2018
INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB - 189
TAXA ADMINISTRATIVA IMPASI REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO 2018.
220,12
TOTAL
220,12
220,12
220,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
