Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
UMA EXTENSÃO 20 METROS PARA A CAMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2018 |
UMA EXTENSÃO 20 METROS PARA A CAMARA. |
89,90 |
|
|
| 13/08/2018 |
ANULAR DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-9,00 |
|
|
| 23/08/2018 |
LIQ.REF.UMA EXTENSÃO 20 METROS PARA A CAMARA CONFORME NF. |
|
80,90 |
|
| 24/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 435/2018
LOJAS BECKER LTDA. - 318
UMA EXTENSÃO 20 METROS PARA A CAMARA. |
|
|
80,90 |
| TOTAL |
80,90 |
80,90 |
80,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
