Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
438 |
Data de lançamento: |
14/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
UMA CAFETEIRA PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2018 |
UMA CAFETEIRA PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
199,00 |
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| 14/08/2018 |
LIQ.REF.UMA CAFETEIRA PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
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199,00 |
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| 16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900868
PAGTO. REF. EMPENHO 438/2018
DELTASUL UTILIDADES LTDA. - 78
UMA CAFETEIRA PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
