Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2018 |
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO, HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO E DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, ALEM DA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E OUTROS EVENTOS EM TEMPO REAL.PERIODO 16 DE SETEMBRO A 12 DE DEZEMBRO 2018. |
1.304,27 |
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| 28/09/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO (PERIODO 16/09 A 30/09/2018). |
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219,82 |
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| 09/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2018 -
WM INTERNET LTDA - 387 REFERENTE PARCELA MES SETEMBRO CONFORME CONTRATO.
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219,82 |
| 31/10/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO WM INTERNET LTDA. |
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439,64 |
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| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2018 -
WM INTERNET LTDA - 387 PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO.
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439,64 |
| 30/11/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO WM INTERNET LTDA. |
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439,64 |
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| 05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2018 -
WM INTERNET LTDA - 387 PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO.
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439,64 |
| 14/12/2018 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE DEZEMBRO WM INFORMATICA LTDA (PERIODO 01 A 14/12/2018).OBS : VERIFICADO ERRO DE DIGITAÇÃO EMPENHO REFERENTE VENCIMENNTO. CONFORME CONTRATO VENCIMENTO 14/12/2018, VALORES EMPENHADOS CONFORME CONTRATO. |
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205,17 |
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| 27/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 481/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110808 |
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205,17 |
| TOTAL |
1.304,27 |
1.304,27 |
1.304,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
