3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF ONEIDE E ANDRE PARTIC.AUDIENCIAS DEP.FED.COVATI FILHO, JERONIMO GOERGEN, LUIZ CARLOS HEINZE E ONIX LORENZONI. SAIDA DIA 04 E RETORNO DIA 07/12/2018.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF ONEIDE E ANDRE PARTIC.AUDIENCIAS DEP.FED.COVATI FILHO, JERONIMO GOERGEN, LUIZ CARLOS HEINZE E ONIX LORENZONI. SAIDA DIA 04 E RETORNO DIA 07/12/2018.
812,00
30/11/2018
LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF ONEIDE E ANDRE PARTIC.AUDIENCIAS DEP.FED.COVATI FILHO, JERONIMO GOERGEN, LUIZ CARLOS HEINZE E ONIX LORENZONI. SAIDA DIA 04 E RETORNO DIA 07/12/2018.
812,00
03/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900913
PAGTO. REF. EMPENHO 613/2018
ONEIDE NEULAND - 355
INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 E PORTARIA 013/2018 580 KM (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE-RS P/REALIZAR CONEXÃO AEREA BRASILIA-DF ONEIDE E ANDRE PARTIC.AUDIENCIAS DEP.FED.COVATI FILHO, JERONIMO GOERGEN, LUIZ CARLOS HEINZE E ONIX LORENZONI. SAIDA DIA 04 E RETORNO DIA 07/12/2018.
812,00
TOTAL
812,00
812,00
812,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
