Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEG. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL DA CAMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2018 |
RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL DA CAMARA DE VEREADORES. |
122,00 |
|
|
| 02/02/2018 |
LIQ.REF.RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
122,00 |
|
| 02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900734
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEG. - 5
RENOVAÇÃO CAIXA POSTAL DA CAMARA DE VEREADORES. |
|
|
122,00 |
| TOTAL |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
