Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
Tipo de empenho: |
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - PESSOA JURIDICA |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR. |
Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL - PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL REFERENTE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS (SERVIÇOS ELETRICOS). |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2018 |
INSS PATRONAL REFERENTE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS (SERVIÇOS ELETRICOS). |
30,00 |
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27/12/2018 |
LIQ.REF.INSS PATRONAL REFERENTE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS (SERVIÇOS ELETRICOS). |
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30,00 |
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27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900923
PAGTO. REF. EMPENHO 695/2018
I N S S - 2
INSS PATRONAL REFERENTE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS (SERVIÇOS ELETRICOS). |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.