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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES

Dados do Empenho

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:	INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM(IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS DIESSICA, ROSANGELA E HENRIQUE PARTIC.CURSO SERVIÇO INFORMAÇÃO AO CIDADÃO,BOM ATENDIMENTO,OUVIDORIA,TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO DE GABINETES PROMOV.INLEGIS DIAS 14 A 16/02/18.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM(IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS DIESSICA, ROSANGELA E HENRIQUE PARTIC.CURSO SERVIÇO INFORMAÇÃO AO CIDADÃO,BOM ATENDIMENTO,OUVIDORIA,TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO DE GABINETES PROMOV.INLEGIS DIAS 14 A 16/02/18.	522,00
09/02/2018	LIQ.REF.INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM(IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS DIESSICA, ROSANGELA E HENRIQUE PARTIC.CURSO SERVIÇO INFORMAÇÃO AO CIDADÃO,BOM ATENDIMENTO,OUVIDORIA,TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO DE GABINETES PROMOV.INLEGIS DIAS 14 A 16/02/18. SAIDA DIA 14 E RETORNO DIA 16/02/2018.		522,00
09/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900743 PAGTO. REF. EMPENHO 78/2018 HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 436 INDENIZAÇÃO POR KM RODADO CONFORME RESOLUÇÃO 007/2006 580 KM(IDA E VOLTA)PORTO ALEGRE-RS DIESSICA, ROSANGELA E HENRIQUE PARTIC.CURSO SERVIÇO INFORMAÇÃO AO CIDADÃO,BOM ATENDIMENTO,OUVIDORIA,TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO DE GABINETES PROMOV.INLEGIS DIAS 14 A 16/02/18.			522,00
TOTAL		522,00	522,00	522,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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