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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 01/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET. PERÍODO DE 01/01/2019 A 13.12.2019.
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Processo número / ano: 005 / 2016


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/01/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE INTERNET. PERÍODO DE 01/01/2019 A 13.12.2019. 4.453,85
31/01/2019 LIQ.REF. PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONRAT COPREL TELECOM LTDA. 389,55
04/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900933 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO. 389,55
27/02/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO. 389,55
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900948 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 REFERENTE PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO. 389,55
29/03/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO COPREL. 389,55
03/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900966 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO. 389,55
30/04/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO COPREL. 389,55
03/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900990 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO. 389,55
31/05/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. 389,55
05/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901004 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO. 389,55
28/06/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. 389,55
03/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO. 389,55
31/07/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE JULHO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. 389,55
06/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE JULHO CONFORME CONTRATO. 389,55
30/08/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. 389,55
04/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO. 389,55
30/09/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL. 389,55
02/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO. 389,55
31/10/2019 LIQ REF PARCELA MES DE OUTBRO CONFORME CONTRATO COPREL TELECOM LTDA. 389,55
06/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901086 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO. 389,55
29/11/2019 LIQ.REF.PARCELA MES NOVEMBRO CONFORME CONTRATO COPREL. 389,55
04/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 - COPREL TELECOM LTDA - 416 PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO. 389,55
13/12/2019 LIQ.REF.PARCELA MES DEZEMBRO COPREL TELECOM SA (PERIODO 01/12 A 13/12/2019) 168,80
26/12/2019 Pagamento de Empenho 10/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901123 168,80
TOTAL 4.453,85 4.453,85 4.453,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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