Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SALETE I.T. DAL CONTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
112 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
PILHAS AA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
PILHAS AA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
26,70 |
|
|
27/02/2019 |
LIQ.REF.PILHAS AA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
|
26,70 |
|
07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 118591 |
|
|
26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.