Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Legislativos |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
UM BANNER 1M X 1,50M PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
UM BANNER 1M X 1,50M PARA A CAMARA DE VEREADORES. |
155,00 |
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07/03/2019 |
LIQ.REF.UM BANNER 1M X 1,50M PARA A CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF. |
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155,00 |
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14/03/2019 |
Pagamento de Empenho 118/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52632 |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.