Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
139
Data de lançamento:
18/03/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE RAMAIS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE RAMAIS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF.
60,00
18/03/2019
LIQ.REF.SERVIÇO MANUTENÇÃO DE RAMAIS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF.
60,00
19/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2019
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. - 63
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE RAMAIS DA CAMARA DE VEREADORES CONFORME NF.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
