Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES,COM OBJETIVO DIVULGAR ATOS E CONTRATOS DO LEGISLATIVO,TRIBUNA LIVRE,BOLETINS INFORMATIVOS, AVISOS, CONVOCAÇÕES,PROJETOS LEI, SESSÕES SOLENES,SEMINÁRIOS E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS.PERIODO 19/03 A 31/12. |
55.952,28 |
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29/03/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA PERIODO 19 A 30/03/2019. |
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2.380,95 |
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03/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122160 |
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2.380,95 |
30/04/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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03/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
31/05/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
28/06/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
31/07/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JULHO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DE JULHO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
30/08/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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04/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
30/09/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
31/10/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
29/11/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAÕ LTDA. |
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5.952,37 |
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04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 -
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
26/12/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA. |
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5.952,37 |
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26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 140/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 37 PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO.
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5.952,37 |
TOTAL |
55.952,28 |
55.952,28 |
55.952,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.