Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	169	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALARIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:	FERIAS E UM TERÇO DE FERIAS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MARÇO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	FERIAS E UM TERÇO DE FERIAS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MARÇO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.	936,12
28/03/2019	LIQ.REF.FERIAS E UM TERÇO DE FERIAS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MARÇO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.		936,12
29/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 1 FERIAS E UM TERÇO DE FERIAS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MARÇO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.			936,12
TOTAL		936,12	936,12	936,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®