Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SALETE I.T. DAL CONTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
228 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PILHAS AA E PILHAS AAA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
PILHAS AA E PILHAS AAA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
37,80 |
|
|
| 30/04/2019 |
LIQ.REF.PILHAS AA E PILHAS AAA PARA A CAMARA CONFORME NF. |
|
37,80 |
|
| 03/05/2019 |
Pagamento de Empenho 228/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 199116 |
|
|
37,80 |
| TOTAL |
37,80 |
37,80 |
37,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
