Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
262 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES MAIO 2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES MAIO 2019. |
14.936,20 |
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| 29/05/2019 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES MAIO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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14.936,20 |
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| 29/05/2019 |
ESTORNO EMPENHADO A MAIOR. |
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-0,03 |
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| 29/05/2019 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,03 |
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| 11/06/2019 |
Pagamento de Empenho 262/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901011 |
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14.936,17 |
| TOTAL |
14.936,17 |
14.936,17 |
14.936,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
