Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PORTARIA (RECEPÇÃO/TELEFONIA) NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBIRUBÁ. PERIODO EMPENHADO 01/06 A 31/12/2019. |
19.134,50 |
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28/06/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (RECEPÇÃO/TELEFONIA). |
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2.733,50 |
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03/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO.
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2.733,50 |
31/07/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JULHO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT 9RECEPÇÃO/TELEFONIA). |
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2.733,50 |
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06/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33520 |
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2.432,82 |
06/08/2019 |
Cfe. INSS - RETENCOES SERVICOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 285/2019 |
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300,68 |
30/08/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (RECPÇÃO/TELEFONIA). |
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2.733,50 |
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04/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156997 |
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2.432,82 |
04/09/2019 |
Cfe. INSS - RETENCOES SERVICOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 285/2019 |
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300,68 |
30/09/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (RECEPÇÃO/TELEFONIA). |
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2.733,50 |
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02/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 132829 |
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2.432,82 |
02/10/2019 |
Cfe. INSS - RETENCOES SERVICOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 285/2019 |
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300,68 |
31/10/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO FABIANO DO SILVA LANDWOIGT (RECEPÇÃO/TELEFONIA). |
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2.733,50 |
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06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 refernete parcela mes de outubro conforme contrato.
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2.432,82 |
06/11/2019 |
Cfe. INSS - RETENCOES SERVICOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 285/2019 |
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300,68 |
29/11/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES NOVEMBRO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (RECEPÇÃO/TELEFONIA). OBS: LIQUIDAÇÃO OUTUBRO NUMERO NF 436 E NAO 438, HOUVE ERRO DE DIGITAÇÃO QUANTO AO DOCUMENTO. |
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2.733,50 |
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04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO (RECEPÇÃO/TELEFONIA). |
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2.432,82 |
04/12/2019 |
Cfe. INSS - RETENCOES SERVICOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 285/2019 |
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300,68 |
26/12/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT(RECEPÇÃO/TELEFONIA). |
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2.733,50 |
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26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO.
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2.432,82 |
26/12/2019 |
Cfe. INSS - RETENCOES SERVICOS DE TERCEIROS, retido no Pagamento do Empenho 285/2019 |
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300,68 |
TOTAL |
19.134,50 |
19.134,50 |
19.134,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.