Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
323 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Conservação do Prédio e Manutenção Geral da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
UM E-CPF A3 PARA SERVIDOR FABIANO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
UM E-CPF A3 PARA SERVIDOR FABIANO. |
290,00 |
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| 28/06/2019 |
ESTORNO DEVIDO ERRO CADASTRO PROJETO ATIVIDADE. |
-290,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
