Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019. |
8.040,84 |
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| 29/01/2019 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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8.040,84 |
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| 30/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 1
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019. |
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8.040,84 |
| TOTAL |
8.040,84 |
8.040,84 |
8.040,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
