Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/01/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ. PERÍODO DE 01/01/2019 A 10/06/2019. |
13.333,33 |
|
|
31/01/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT(LIMPEZA). |
|
2.500,00 |
|
08/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO(LIMPEZA).
|
|
|
2.500,00 |
27/02/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO. |
|
2.500,00 |
|
07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO 004/2018.
|
|
|
2.500,00 |
29/03/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (LIMPEZA). |
|
2.500,00 |
|
03/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (LIMPEZA).
|
|
|
2.500,00 |
30/04/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (LIMPEZA). |
|
5.833,33 |
|
02/05/2019 |
ESTORNO DEVIDO LIQUIDAÇÃO A MAIOR. |
|
-3.333,33 |
|
03/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 REFERENTE PARCELA DE ABRIL CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT (LIMPEZA).
|
|
|
2.500,00 |
31/05/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT(LIMPEZA). |
|
2.500,00 |
|
05/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE MAIO CONFORME CONTRATO (LIMPEZA).
|
|
|
2.500,00 |
10/06/2019 |
LIQ.REF.PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO FABIANO DA SILVA LANDWOIGT(LIMPEZA) PERIODO 01/06 A 10/06/2019. |
|
833,33 |
|
03/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 -
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME - 341 PARCELA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO (PERIODO 01 A 10/06/2019).
|
|
|
833,33 |
TOTAL |
13.333,33 |
13.333,33 |
13.333,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.