Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019. |
2.680,28 |
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29/01/2019 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
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2.680,28 |
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30/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 1
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019. |
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2.680,28 |
TOTAL |
2.680,28 |
2.680,28 |
2.680,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.