Nome do Credor: INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB
Dados do Empenho
Número do empenho:
51
Data de lançamento:
29/01/2019
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
RPPS PATRONAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
IMPASI PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2019
IMPASI PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019.
1.537,99
29/01/2019
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2019 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.
1.537,99
31/01/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019
INST.MUNIC.DE PREV.E ASSIST.SERV.IB - 189
IMPASI PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES JANEIRO 2019.
1.537,99
TOTAL
1.537,99
1.537,99
1.537,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
