Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
513 |
Data de lançamento: |
29/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE OUTUBRO 2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE OUTUBRO 2019. |
1.115,10 |
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| 29/10/2019 |
LIQ.REF.AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE MES DE OUTUBRO 2019. |
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1.115,10 |
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| 31/10/2019 |
Pagamento de Empenho 513/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901079 |
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1.115,10 |
| TOTAL |
1.115,10 |
1.115,10 |
1.115,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
