Município de A Câmara de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Câmara Municipal de Vereadores

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDE NEULAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 516 Data de lançamento: 29/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CÂMARA DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Legislativos
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho: UMA DIARIA NORMAL E TRES DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIOS DA SAUDE E DA CIDADANIA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM BRASILIA - DF COM SAIDA DIA 03/11 E RETORNO DIA 07/11/2019.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2019 UMA DIARIA NORMAL E TRES DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIOS DA SAUDE E DA CIDADANIA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM BRASILIA - DF COM SAIDA DIA 03/11 E RETORNO DIA 07/11/2019. 2.940,00
29/10/2019 LIQ.REF.UMA DIARIA NORMAL E TRES DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIOS DA SAUDE E DA CIDADANIA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM BRASILIA - DF COM SAIDA DIA 03/11 E RETORNO DIA 07/11/2019. 2.940,00
01/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901084 PAGTO. REF. EMPENHO 516/2019 ONEIDE NEULAND - 355 UMA DIARIA NORMAL E TRES DIARIAS ACRESCIDAS EM CEM POR CENTO DEVIDO FORA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIOS DA SAUDE E DA CIDADANIA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM BRASILIA - DF COM SAIDA DIA 03/11 E RETORNO DIA 07/11/2019. 2.940,00
TOTAL 2.940,00 2.940,00 2.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.