Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS |
| Órgão: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES NOVEMBRO 2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO REFERENTE MES NOVEMBRO 2019. |
3.938,24 |
|
|
| 27/11/2019 |
LIQ.REF.FOLHA PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
|
3.938,24 |
|
| 17/12/2019 |
Pagamento de Empenho 562/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901118 |
|
|
3.938,24 |
| TOTAL |
3.938,24 |
3.938,24 |
3.938,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
