| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO GAMMA DA ASSES. ORGAO PUB |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Descritivo do Empenho: | AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS: TABELAS,AGENDA DE OBRGAÇÃOES TRIBUTÁRTIAS E DE INCIDENCIAS,IGAM EXPRESS, EGISLATI VO,RPPS,TRIBUTOS MUNICIPAIS,SERVIDOR PUBLICO,CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,INSS,IRRF E OBRIGAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS.EMPENHADO 06 A 31/12. | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Global | Tipo de licitação: | Inexigibilidade | Processo número / ano: | 007 / 2018 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS: TABELAS,AGENDA DE OBRGAÇÃOES TRIBUTÁRTIAS E DE INCIDENCIAS,IGAM EXPRESS, EGISLATI VO,RPPS,TRIBUTOS MUNICIPAIS,SERVIDOR PUBLICO,CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,INSS,IRRF E OBRIGAÇÕES E LICITAÇÕES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS.EMPENHADO 06 A 31/12. | 1.116,59 | ||
| 26/12/2019 | LIQ.REF.PARCELA MES DEZEMBRO CONFORME CONTRATO PERIODO 06 A 31/12/2019. | 1.116,59 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Empenho 581/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 144226 | 1.116,59 | ||
| TOTAL | 1.116,59 | 1.116,59 | 1.116,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
